IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
BUGETUL APROBAT PE ANUL 2006
ACTUALIZAT LUNA NOIEMBRIE 2006
lei
Cap. |
Subcap. |
Grupa/Titlu |
Art. |
Alin. |
Denumire Indicator |
Program 2006 |
TRIM. I |
TRIM. II |
TRIM. III |
TRIM. IV |
5000 |
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
65.629.000 |
21.940.000 |
17.740.999 |
14.602.776 |
11.345.225 |
|
|
01 |
|
|
CHELTUIELI CURENTE |
57.434.000 |
18.495.000 |
14.430.999 |
13.202.776 |
11.305.225 |
|
|
10 |
|
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
40.951.000 |
9.838.000 |
9.636.000 |
10.982.775 |
9.495.225 |
|
|
20 |
|
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
13.667.000 |
6.687.000 |
2.979.999 |
2.190.001 |
1.810.000 |
|
|
55 |
|
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2.516.000 |
1.700.000 |
816.000 |
0 |
0 |
|
|
57 |
|
|
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |
300.000 |
270.000 |
0 |
30.000 |
0 |
|
|
70 |
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
8.195.000 |
3.445.000 |
3.310.000 |
1.400.000 |
40.000 |
|
|
71 |
|
|
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE |
8.195.000 |
3.445.000 |
3.310.000 |
1.400.000 |
40.000 |
5001 |
|
|
|
|
BUGETUL DE STAT |
57.109.000 |
17.420.000 |
13.740.999 |
14.602.776 |
11.345.225 |
|
|
01 |
|
|
CHELTUIELI CURENTE |
55.109.000 |
17.170.000 |
13.430.999 |
13.202.776 |
11.305.225 |
|
|
10 |
|
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
38.813.000 |
8.700.000 |
9.635.000 |
10.982.775 |
9.495.225 |
|
|
20 |
|
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
13.480.000 |
6.500.000 |
2.979.999 |
2.190.001 |
1.810.000 |
|
|
55 |
|
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2.516.000 |
1.700.000 |
816.000 |
0 |
0 |
|
|
55 |
01 |
|
A. Transferuri interne |
2.516.000 |
1.700.000 |
816.000 |
0 |
0 |
|
|
55 |
01 |
08 |
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila |
2.516.000 |
1.700.000 |
816.000 |
0 |
0 |
|
|
57 |
|
|
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |
300.000 |
270.000 |
0 |
30.000 |
0 |
|
|
57 |
01 |
|
Asigurari sociale |
200.000 |
170.000 |
0 |
30.000 |
0 |
|
|
57 |
02 |
|
Ajutoare sociale |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
02 |
01 |
Ajutoare sociale in numerar |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.000.000 |
250.000 |
310.000 |
1.400.000 |
40.000 |
|
|
71 |
|
|
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE |
2.000.000 |
250.000 |
310.000 |
1.400.000 |
40.000 |
6000 |
01 |
|
|
|
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA |
56.809.000 |
17.150.000 |
13.740.999 |
14.572.776 |
11.345.225 |
|
|
01 |
|
|
CHELTUIELI CURENTE |
54.809.000 |
16.900.000 |
13.430.999 |
13.172.776 |
11.305.225 |
|
|
10 |
|
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
38.813.000 |
8.700.000 |
9.635.000 |
10.982.775 |
9.495.225 |
|
|
20 |
|
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
13.480.000 |
6.500.000 |
2.979.999 |
2.190.001 |
1.810.000 |
|
|
55 |
|
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2.516.000 |
1.700.000 |
816.000 |
0 |
0 |
|
|
70 |
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.000.000 |
250.000 |
310.000 |
1.400.000 |
40.000 |
|
|
71 |
|
|
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE |
2.000.000 |
250.000 |
310.000 |
1.400.000 |
40.000 |
6101 |
06 |
|
|
|
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA |
56.809.000 |
17.150.000 |
13.740.999 |
14.572.776 |
11.345.225 |
|
|
01 |
|
|
CHELTUIELI CURENTE |
54.809.000 |
16.900.000 |
13.430.999 |
13.172.776 |
11.305.225 |
|
|
10 |
|
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
38.813.000 |
8.700.000 |
9.635.000 |
10.982.775 |
9.495.225 |
|
|
10 |
01 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
30.573.000 |
6.870.000 |
7.650.000 |
8.653.000 |
7.400.000 |
|
|
10 |
01 |
01 |
Salarii de baza |
16.891.000 |
2.922.000 |
4.208.000 |
5.535.000 |
4.226.000 |
|
|
10 |
01 |
02 |
Salarii de merit |
324.000 |
65.000 |
95.000 |
95.000 |
69.000 |
|
|
10 |
01 |
03 |
Indemnizatii de conducere |
171.000 |
36.000 |
47.000 |
43.000 |
45.000 |
|
|
10 |
01 |
04 |
Spor de vechime |
2.070.000 |
422.000 |
520.000 |
650.000 |
478.000 |
|
|
10 |
01 |
05 |
Sporuri pentru conditii de munca |
2.660.000 |
504.000 |
670.000 |
800.000 |
686.000 |
|
|
10 |
01 |
06 |
Alte sporuri |
1.525.000 |
1.017.000 |
398.000 |
23.000 |
87.000 |
|
|
10 |
01 |
07 |
Ore suplimentare |
550.000 |
150.000 |
230.000 |
170.000 |
0 |
|
|
10 |
01 |
08 |
Fond de premii |
3.350.000 |
1.149.000 |
818.000 |
333.000 |
1.050.000 |
|
|
10 |
01 |
12 |
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii |
10.000 |
1.000 |
9.000 |
0 |
0 |
|
|
10 |
01 |
13 |
Indemnizatii de delegare |
743.000 |
220.000 |
205.000 |
75.000 |
243.000 |
|
|
10 |
01 |
14 |
Indemnizatii de detasare |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
10 |
01 |
30 |
Alte drepturi salariale in bani |
2.279.000 |
384.000 |
450.000 |
929.000 |
516.000 |
|
|
10 |
02 |
|
Cheltuieli salariale in natura |
1.838.000 |
370.000 |
375.000 |
650.000 |
443.000 |
|
|
10 |
02 |
02 |
Norme de hrana |
1.071.000 |
233.000 |
241.000 |
390.000 |
207.000 |
|
|
10 |
02 |
04 |
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa |
32.000 |
12.000 |
2.000 |
7.000 |
11.000 |
|
|
10 |
02 |
05 |
Transportul la si de la locul de munca |
160.000 |
25.000 |
32.000 |
78.000 |
25.000 |
|
|
10 |
02 |
30 |
Alte drepturi salariale in natura |
575.000 |
100.000 |
100.000 |
175.000 |
200.000 |
|
|
10 |
03 |
|
Contributii |
6.402.000 |
1.460.000 |
1.610.000 |
1.679.775 |
1.652.225 |
|
|
10 |
03 |
01 |
Contributii de asigurari sociale de stat |
3.436.000 |
795.000 |
870.000 |
1.000.000 |
771.000 |
|
|
10 |
03 |
02 |
Contributii de asigurari de somaj |
539.000 |
112.000 |
106.000 |
93.775 |
227.225 |
|
|
10 |
03 |
03 |
Contributii de asigurari sociale de sanatate |
2.160.000 |
507.000 |
570.000 |
550.000 |
533.000 |
|
|
10 |
03 |
04 |
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale |
117.000 |
21.000 |
23.000 |
27.000 |
46.000 |
|
|
10 |
03 |
05 |
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
03 |
06 |
Contibutii pentru concedii si indemnizatii |
150.000 |
25.000 |
41.000 |
9.000 |
75.000 |
|
|
20 |
|
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
13.480.000 |
6.500.000 |
2.979.999 |
2.190.001 |
1.810.000 |
|
|
20 |
01 |
|
Bunuri si servicii |
8.902.000 |
4.041.000 |
2.397.000 |
1.120.000 |
1.344.000 |
|
|
20 |
01 |
01 |
Furnituri de birou |
265.000 |
8.000 |
88.000 |
52.000 |
117.000 |
|
|
20 |
01 |
02 |
Materiale pentru curatenie |
50.000 |
5.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
|
20 |
01 |
03 |
Incalzit, iluminat si forta motrica |
730.000 |
266.000 |
210.000 |
40.000 |
214.000 |
|
|
20 |
01 |
04 |
Apa, canal si salubritate |
71.000 |
20.000 |
5.000 |
35.000 |
11.000 |
|
|
20 |
01 |
05 |
Carburanti si lubrifianti |
610.000 |
159.000 |
60.000 |
220.000 |
171.000 |
|
|
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv., internet |
925.000 |
270.000 |
269.000 |
136.000 |
250.000 |
|
|
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional |
1.440.000 |
100.000 |
300.000 |
700.000 |
340.000 |
|
|
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare |
4.811.000 |
3.213.000 |
1.450.000 |
-78.000 |
226.000 |
|
|
20 |
02 |
|
Reparatii curente |
0 |
|
50.000 |
|
-50.000 |
|
|
20 |
04 |
|
Medicamente si materiale sanitare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
04 |
01 |
Medicamente |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
20 |
04 |
02 |
Materiale sanitare |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
20 |
05 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
720.000 |
10.000 |
137.000 |
513.000 |
60.000 |
|
|
20 |
05 |
01 |
Uniforme si echipament |
320.000 |
0 |
37.000 |
313.000 |
-30.000 |
|
|
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar |
400.000 |
10.000 |
100.000 |
200.000 |
90.000 |
|
|
20 |
06 |
|
Deplasari, detasari, transferari |
680.000 |
200.000 |
176.999 |
101.001 |
202.000 |
|
|
20 |
06 |
01 |
Deplasari interne, detasari, transferari |
580.000 |
168.000 |
146.999 |
73.001 |
192.000 |
|
|
20 |
06 |
02 |
Deplasari in strainatate |
100.000 |
32.000 |
30.000 |
28.000 |
10.000 |
|
|
20 |
11 |
|
Carti, publicatii si materiale documentare |
110.000 |
35.000 |
40.000 |
40.000 |
-5.000 |
|
|
20 |
12 |
|
Consultanta si expertiza |
403.000 |
10.000 |
50.000 |
190.000 |
153.000 |
|
|
20 |
13 |
|
Pregatire profesionala |
50.000 |
10.000 |
9.000 |
41.000 |
-10.000 |
|
|
20 |
14 |
|
Protectia muncii |
5.000 |
3.000 |
0 |
0 |
2.000 |
|
|
20 |
30 |
|
Alte cheltuieli |
2.610.000 |
2.191.000 |
120.000 |
185.000 |
114.000 |
|
|
20 |
30 |
02 |
Protocol si reprezentare |
50.000 |
10.000 |
20.000 |
15.000 |
5.000 |
|
|
20 |
30 |
04 |
Chirii |
60.000 |
11.000 |
20.000 |
20.000 |
9.000 |
|
|
20 |
30 |
30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
2.500.000 |
2.170.000 |
80.000 |
150.000 |
100.000 |
|
|
55 |
|
|
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2.516.000 |
1.700.000 |
816.000 |
|
|
|
|
55 |
01 |
|
A. Transferuri interne |
2.516.000 |
1.700.000 |
816.000 |
|
|
|
|
55 |
01 |
08 |
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila |
2.516.000 |
1.700.000 |
816.000 |
0 |
0 |
|
|
70 |
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.000.000 |
250.000 |
310.000 |
1.400.000 |
40.000 |
|
|
71 |
|
|
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE |
2.000.000 |
250.000 |
310.000 |
1.400.000 |
40.000 |
|
|
71 |
01 |
|
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) |
2.000.000 |
250.000 |
310.000 |
1.400.000 |
40.000 |
|
|
71 |
01 |
02 |
Masini, echipamente si mijloace de transport |
400.000 |
250.000 |
150.000 |
0 |
0 |
|
|
71 |
01 |
03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
200.000 |
0 |
150.000 |
50.000 |
0 |
|
|
71 |
01 |
30 |
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) |
1.400.000 |
0 |
10.000 |
1.350.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6801 |
08 |
|
|
|
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA |
300.000 |
270.000 |
0 |
30.000 |
0 |
|
|
01 |
|
|
CHELTUIELI CURENTE |
300.000 |
270.000 |
0 |
30.000 |
0 |
|
|
57 |
|
|
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA |
300.000 |
270.000 |
0 |
30.000 |
0 |
|
|
57 |
01 |
|
Asigurari sociale |
200.000 |
170.000 |
0 |
30.000 |
0 |
|
|
57 |
02 |
|
Ajutoare sociale |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
02 |
01 |
Ajutoare sociale in numerar |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
|
5008 |
|
|
|
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE |
8.520.000 |
4.520.000 |
4.000.000 |
|
|
|
|
01 |
|
|
CHELTUIELI CURENTE |
2.325.000 |
1.325.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
10 |
|
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.138.000 |
1.138.000 |
1.000 |
|
|
|
|
20 |
|
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
187.000 |
187.000 |
0 |
|
|
|
|
70 |
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
6.195.000 |
3.195.000 |
3.000.000 |
|
|
|
|
71 |
|
|
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE |
6.195.000 |
3.195.000 |
3.000.000 |
|
|
6108 |
06 |
|
|
|
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA |
8.520.000 |
4.520.000 |
4.000.000 |
|
|
|
|
01 |
|
|
CHELTUIELI CURENTE |
2.325.000 |
1.325.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
10 |
01 |
|
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.138.000 |
1.138.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
10 |
01 |
|
Cheltuieli salariale in bani |
2.138.000 |
1.138.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
10 |
01 |
13 |
Indemnizatii de delegare |
2.138.000 |
1.138.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
20 |
09 |
|
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
187.000 |
187.000 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
Materiale de laborator |
187.000 |
187.000 |
|
|
|
|
|
70 |
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
6.195.000 |
3.195.000 |
3.000.000 |
|
|
|
|
71 |
01 |
|
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE |
6.195.000 |
3.195.000 |
3.000.000 |
|
|
|
|
71 |
01 |
|
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) |
6.195.000 |
3.195.000 |
3.000.000 |
|
|
|
|
71 |
|
03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
6.195.000 |
3.195.000 |
3.000.000 |
|
|